澠池縣十五屆人大三次會(huì)議文件（19）
各位代表：
受縣人民政府委托，我向大會(huì)報(bào)告澠池縣2022年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2023年財(cái)政預(yù)算（草案），請(qǐng)予審議，并請(qǐng)各位政協(xié)委員和其他列席人員提出寶貴意見。
2022年，全縣上下堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，迎難而上，砥礪前行，統(tǒng)籌疫情防控和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，扎實(shí)做好六穩(wěn)工作，全面落實(shí)六保任務(wù)，全力組織收入，牢固樹立過緊日子思想，壓縮一般支出保民生，著力強(qiáng)化財(cái)政收支管理，切實(shí)提升財(cái)政效能和資金效益，全力防范和化解財(cái)政領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)，有力的促進(jìn)了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)平穩(wěn)健康發(fā)展。
（一）2022年財(cái)政預(yù)算收支完成情況
1、一般公共預(yù)算。2022年初，縣十五屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的全縣一般公共預(yù)算收入為30.1億元，執(zhí)行中，12月份經(jīng)縣人大常委會(huì)批準(zhǔn)，年初預(yù)算數(shù)調(diào)整為25.55億元，實(shí)際完成25.96億元，為調(diào)整預(yù)算的101.6%，同比下降8.6%。主要項(xiàng)目完成情況：稅收收入完成16.22億元，同比下降2.7%；非稅收入完成9.74億元，同比下降16.9%。年初預(yù)算一般公共預(yù)算支出為32.25億元，實(shí)際完成31.54億元，同比下降15.7%。
縣本級(jí)收支情況: 縣十五屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的2022年縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入為16.82億元，實(shí)際完成13.4億元，為預(yù)算的79.7%，同比下降16.1%。支出預(yù)算為28.43億元，執(zhí)行中因減收等影響，實(shí)際完成24.85億元，為預(yù)算的87.4%，同比下降8.4%。
2、政府性基金預(yù)算。縣十五屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的全縣政府性基金預(yù)算收入為4.85億元，實(shí)際完成1.91億元，為預(yù)算的39.4%，同比下降76.3%，主要是受房地產(chǎn)形勢(shì)不景氣影響，國有土地使用權(quán)出讓收入下降較多。支出預(yù)算14.85億元，執(zhí)行中因減收等因素影響，實(shí)際完成13.11億元，為預(yù)算的88.3%，同比增長0.8%。政府性基金收支全部為縣本級(jí)收支。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算。2022年，我縣國有資本經(jīng)營預(yù)算收支為零，在實(shí)際執(zhí)行中，收到上級(jí)轉(zhuǎn)移支付補(bǔ)助收入 53萬元，用于支持國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理支出，此筆支出調(diào)入一般公共預(yù)算列支。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算。縣十五屆人大一次會(huì)議批準(zhǔn)的全縣社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算收入為1.04億元，實(shí)際完成9884萬元，為預(yù)算的95.3%。支出預(yù)算為7111萬元，當(dāng)年實(shí)際完成6740萬元，為預(yù)算的94.8%。
（二）政府債務(wù)情況
省財(cái)政廳核定我縣2022年政府債務(wù)限額43.38億元，其中：一般債務(wù)限額13.03億元，專項(xiàng)債務(wù)限額30.35億元。
截至2022年底，我縣政府債務(wù)余額為42.21億元，其中：一般債務(wù)12.14億元，專項(xiàng)債務(wù)30.07億元，債務(wù)期限包括3年期、5年期、7年期、10年期，15年期、30年期。
2022年，我縣共發(fā)行政府債券10.04億元，其中：一般債券6049萬元（新增一般債券5249萬元，再融資一般債券800萬元）；專項(xiàng)債券9.44億元（新增專項(xiàng)債券8.83億元，再融資專項(xiàng)債券6100萬元）。
2022年，我縣政府債務(wù)還本付息1.15億元（還本169萬元，付息1.14億元）。
以上收支均為快報(bào)數(shù)，待與上級(jí)財(cái)政結(jié)算后，最終決算數(shù)另行向縣人大常委會(huì)報(bào)告。
2022年，根據(jù)縣十五屆人大一次會(huì)議有關(guān)決議和縣人大預(yù)算審查委員會(huì)審查意見，重點(diǎn)推進(jìn)了以下幾方面工作：
（一）全面助推經(jīng)濟(jì)發(fā)展。一是強(qiáng)化助企政策保障。聚焦中小微企業(yè)和重點(diǎn)支持行業(yè)，建立健全優(yōu)惠政策直達(dá)快享落實(shí)機(jī)制，積極主動(dòng)落實(shí)優(yōu)惠政策，累計(jì)新增減稅降費(fèi)9.9億元，協(xié)助守信小微企業(yè)辦理稅銀貸2.85億元，確保政策紅利充分釋放、市場主體應(yīng)享盡享。落實(shí)落細(xì)增值稅留抵退稅、制造業(yè)企業(yè)緩稅、六稅兩費(fèi)減半征收等稅費(fèi)優(yōu)惠政策，全力為市場主體加油充電、蓄滿動(dòng)能，實(shí)現(xiàn)穩(wěn)發(fā)展、激活力、提信心。二是支持?jǐn)U大有效投資。爭取新增債券9.35億元，支持了一批保障性安居工程、市政和產(chǎn)業(yè)園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施以及養(yǎng)老、供暖等社會(huì)事業(yè)項(xiàng)目順利實(shí)施。綜合運(yùn)用財(cái)政補(bǔ)貼、貼息、政策保險(xiǎn)、PPP、政府投資基金等手段，撬動(dòng)社會(huì)資本投入，支持重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。三是積極向上爭取資金。關(guān)注國家政策導(dǎo)向，加大政策研究力度，用足用好國家政策，緊盯事關(guān)我縣長遠(yuǎn)發(fā)展的城市建設(shè)、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、民生改善等重點(diǎn)和關(guān)鍵項(xiàng)目，圍繞補(bǔ)短板強(qiáng)弱項(xiàng)有針對(duì)性的組織項(xiàng)目申報(bào)，最大限度爭取上級(jí)資金，全年?duì)幦∩霞?jí)資金11.49億元，有效緩解了財(cái)政壓力。四是完善綜合治稅機(jī)制。聯(lián)合縣稅務(wù)局等職能部門以綜合治稅涉稅信息數(shù)據(jù)建設(shè)為基礎(chǔ)，堅(jiān)持一邊抓專項(xiàng)調(diào)研，一邊規(guī)范稅收管理，營造良好的稅收環(huán)境，共清查補(bǔ)繳稅款3851萬元。
（二）提升財(cái)政保障能力。一是加強(qiáng)聯(lián)系溝通，強(qiáng)化收入征管。財(cái)政與稅務(wù)部門密切聯(lián)系和溝通，完善財(cái)稅部門聯(lián)動(dòng)機(jī)制，解決各類征管難點(diǎn)，加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)行業(yè)、重點(diǎn)企業(yè)、重點(diǎn)稅種的監(jiān)管。與此同時(shí)，積極為個(gè)體商戶提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)，管好零散稅收，確保應(yīng)收盡收。在今年減稅降費(fèi)9.9億元（折縣級(jí)收入減收5億元）的不利條件下，全縣稅收收入仍完成16.22億元，與2021年基本持平，為遏制收入下降做出了很大貢獻(xiàn)。二是完善引稅政策，爭取縣外稅收。堤內(nèi)損失堤外補(bǔ)，為吸引縣域外稅收，我們密切關(guān)注周邊縣市總部經(jīng)濟(jì)政策動(dòng)態(tài)，及時(shí)調(diào)整補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，充分發(fā)揮各方關(guān)系，引進(jìn)更多外地企業(yè)在澠池注冊(cè)，將更多稅收留在澠池。同時(shí)，在財(cái)政總體資金緊張的情況下，優(yōu)先將補(bǔ)貼資金撥付到鄉(xiāng)鎮(zhèn)，協(xié)調(diào)鄉(xiāng)鎮(zhèn)也要簡化資金支付流程，服務(wù)好總部經(jīng)濟(jì)，吸引外地總部經(jīng)濟(jì)落戶本地，2022年?duì)幦】h域外收入6.17億元，有效提升了財(cái)政實(shí)力。三是壓減一般支出，保障重點(diǎn)需求。堅(jiān)持統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)、精打細(xì)算、嚴(yán)控開支，切實(shí)將政府過緊日子要求落到實(shí)處，做到節(jié)用為民。硬化預(yù)算約束，嚴(yán)格支出管理，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，堅(jiān)決禁止違反預(yù)算規(guī)定亂開口子，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，大力壓減一般性支出，三公經(jīng)費(fèi)實(shí)現(xiàn)只減不增，有效控制行政成本。把每一筆錢都用在刀刃上、縣重點(diǎn)項(xiàng)目需求上。四是盤活存量資金，提高資金效益。實(shí)行更為嚴(yán)格的財(cái)政結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)資金管理，縣級(jí)預(yù)算安排的項(xiàng)目支出，除確需繼續(xù)使用的，其余一律收回，讓趴在賬上的錢發(fā)揮作用，全年共盤活各類財(cái)政存量資金2273萬元，盤活的資金全部用于民生保障等重點(diǎn)支出。
（三）加強(qiáng)民生福祉改善。持續(xù)辦好重點(diǎn)民生實(shí)事，2022年全縣民生支出22.79億元，占一般公共預(yù)算支出72.2%。一是大力推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。整合財(cái)政資金，嚴(yán)格落實(shí)過渡期內(nèi)四個(gè)不摘要求，為農(nóng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、安全住房、人居環(huán)境整治等提供資金保障，穩(wěn)步推進(jìn)鞏固脫貧攻堅(jiān)與鄉(xiāng)村振興有效銜接。2022年投入鄉(xiāng)村振興資金1.46億元，比2021年增加1200萬元，其中：安排8810萬元用于到村到戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展，產(chǎn)業(yè)占比達(dá)到60%。二是加強(qiáng)公共衛(wèi)生體系建設(shè)。全縣衛(wèi)生健康支出2.84億元，主要用于支持基本公共衛(wèi)生服務(wù)、公立醫(yī)院綜合改革，加強(qiáng)醫(yī)療服務(wù)與保障能力建設(shè)，開展衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)，推動(dòng)中醫(yī)藥傳承創(chuàng)新與發(fā)展等。建立疫情防控資金快速撥付機(jī)制，2022年疫情防控投入資金1.25億元，切實(shí)保障疫情防控物資采購、疫苗接種、核酸檢測等資金需求，積極應(yīng)對(duì)疫情沖擊，全縣疫情防控工作有序開展，最大限度保護(hù)了人民生命安全和身體健康。三是推動(dòng)教育均衡發(fā)展。全縣教育支出7.48億元，重點(diǎn)支持了基礎(chǔ)教育均衡發(fā)展、高職教育快速發(fā)展、完善扶困助學(xué)機(jī)制和改善中小學(xué)教師待遇，推動(dòng)教育公平發(fā)展和質(zhì)量提升。四是提升社會(huì)保障水平。全縣社會(huì)保障和就業(yè)支出3.49億元，主要用于財(cái)政對(duì)養(yǎng)老、醫(yī)保進(jìn)行補(bǔ)助及低保、特困人員等困難群眾和孤兒、殘疾人等特殊群體基本生活保障。強(qiáng)化就業(yè)優(yōu)先政策，健全就業(yè)促進(jìn)機(jī)制，促進(jìn)高質(zhì)量充分就業(yè)，新增就業(yè)人數(shù)13928人，開展創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)777人次，各類職業(yè)技能培訓(xùn)13103人次。全年發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款1.24億元，其中返鄉(xiāng)農(nóng)民工發(fā)放創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款6686萬元。五是著力提升城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施。投入2.02億元，主要用于城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化、城區(qū)道路暢通及配套設(shè)施提升改造、熱力補(bǔ)貼、補(bǔ)植補(bǔ)栽等城鄉(xiāng)公共設(shè)施建設(shè)及城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生，城市面貌進(jìn)一步改善，人民幸福感指數(shù)得到提高。
（四）財(cái)政重大風(fēng)險(xiǎn)有效防范。一是加強(qiáng)政府債務(wù)管理。嚴(yán)守債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)底線，竭力保障還本付息，有效控制政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。全年化解各類政府債務(wù)7069萬元，支付債務(wù)利息1.14億元。做好到期債券置換工作，用再融資債券置換到期債券6900萬元，實(shí)現(xiàn)債務(wù)合理錯(cuò)峰償還，有效化解政府債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。二是嚴(yán)控隱性債務(wù)增量。完善防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)長效機(jī)制，建立隱性債務(wù)問題臺(tái)賬，加強(qiáng)法定政府債務(wù)管理，全力推進(jìn)債務(wù)化解，全面排查涉地方政府隱性債務(wù)存量，堅(jiān)決遏制新增政府隱性債務(wù)，全縣債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)總體可控。三是防范三保支付風(fēng)險(xiǎn)。合理調(diào)度財(cái)政資金，優(yōu)先保障三保支出，防范三保支付風(fēng)險(xiǎn)。嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，維護(hù)財(cái)經(jīng)秩序，健全財(cái)會(huì)監(jiān)督機(jī)制，全面清理消化財(cái)政往來款項(xiàng)，防范財(cái)政可持續(xù)風(fēng)險(xiǎn)，有效保障經(jīng)濟(jì)社會(huì)穩(wěn)定。
（五）財(cái)政綜合管理改革穩(wěn)步推進(jìn)。一是提升預(yù)算管理水平。全面鋪開零基預(yù)算改革，完善預(yù)算支出標(biāo)準(zhǔn)體系，推廣運(yùn)用預(yù)算管理一體化系統(tǒng)，全縣178家單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)上線運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算編制、資金使用、績效管理、會(huì)計(jì)核算等業(yè)務(wù)全過程可監(jiān)控、可追溯。二是惠民惠農(nóng)補(bǔ)貼落地見效。截至目前，惠民惠農(nóng)財(cái)政補(bǔ)貼資金一卡通線上發(fā)放項(xiàng)目44個(gè)，總金額1.68億元，惠及群眾52.7萬人次，發(fā)放補(bǔ)貼的項(xiàng)目數(shù)量、發(fā)放人次、發(fā)放金額均位居全市前列，真正把實(shí)事辦好、辦實(shí)，確保黨和國家惠民惠農(nóng)政策落地見效。三是縣鄉(xiāng)財(cái)政改革穩(wěn)步推進(jìn)。通過完善調(diào)整財(cái)政管理體制，實(shí)現(xiàn)合理劃分收入范圍，財(cái)力向鄉(xiāng)鎮(zhèn)傾斜，建立激勵(lì)約束機(jī)制，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)源建設(shè)積極性和自我保障能力顯著提升，全縣12個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政收入達(dá)到12.56億元，基層財(cái)力得到了有力保障。四是強(qiáng)化預(yù)算績效約束。聚焦重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵環(huán)節(jié)，不斷推動(dòng)預(yù)算績效管理工作提質(zhì)擴(kuò)圍，切實(shí)加強(qiáng)財(cái)政資源統(tǒng)籌，完善績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用機(jī)制，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)增強(qiáng)預(yù)算精準(zhǔn)性、可行性和有效性。五是投資評(píng)審不斷完善。在政府投資評(píng)審方面，認(rèn)真查找財(cái)政評(píng)審薄弱環(huán)節(jié)，不斷完善評(píng)審質(zhì)量機(jī)制。2022年共完成財(cái)政投資建設(shè)項(xiàng)目153個(gè)，送審金額18.66億元，審定金額16.09億元，審減金額2.57億元，審減率13.8%。六是政府采購營商環(huán)境更加優(yōu)化。貫徹落實(shí)縣委優(yōu)化營商環(huán)境工作部署，全面推動(dòng)政府采購流程再優(yōu)化、效率再提高、服務(wù)再提升，全年完成采購項(xiàng)目426個(gè)，采購預(yù)算資金6.1億元，實(shí)際采購資金規(guī)模達(dá)5.9億元，節(jié)約資金2046萬元，資金節(jié)約率3.4%，打造我縣良好政府采購營商環(huán)境，保護(hù)和激發(fā)市場主體活力。
回顧過去的一年，是全縣財(cái)政工作異常艱難的一年，面對(duì)復(fù)雜的形勢(shì)、多重的壓力，我們難中求進(jìn)，較好的保障了全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)持續(xù)健康發(fā)展，為全縣統(tǒng)籌發(fā)展和安全提供了有力保障，這是縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)的結(jié)果，是全縣上下團(tuán)結(jié)拼搏、共同努力的結(jié)果，也是人大代表、政協(xié)委員監(jiān)督指導(dǎo)、大力支持的結(jié)果。
同時(shí)，我們清醒地看到，當(dāng)前財(cái)政運(yùn)行和預(yù)算管理工作還面臨一些困難和問題。一是經(jīng)濟(jì)環(huán)境存在諸多不確定性，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的基礎(chǔ)尚不牢固，重點(diǎn)稅源增收困難，收入質(zhì)量下降，穩(wěn)增長、保重點(diǎn)、促發(fā)展困難較大。二是多年來急劇增長的剛性支出與薄弱財(cái)力之間的累積矛盾日益凸顯，債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)與財(cái)政風(fēng)險(xiǎn)疊加，財(cái)政運(yùn)行和三保保障異常艱難。三是部分財(cái)政資金使用績效不高，財(cái)政資金使用精準(zhǔn)性和有效性仍需進(jìn)一步提高。對(duì)此，我們將高度重視，認(rèn)真研究，積極采取有效措施努力解決。
2023年是全面貫徹落實(shí)黨的二十大精神的開局之年，是實(shí)施“十四五”規(guī)劃承前啟后的關(guān)鍵之年。中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議部署2023年積極的財(cái)政政策要加力提效，體現(xiàn)了穩(wěn)中求進(jìn)的工作總基調(diào)，兼顧可需要與可能、當(dāng)前與長遠(yuǎn)、發(fā)展與安全。統(tǒng)籌財(cái)政收入、財(cái)政赤字、貼息等政策工具，適度擴(kuò)大財(cái)政支出規(guī)模，2023年在財(cái)政增收、支出保障、風(fēng)險(xiǎn)防范、財(cái)政管理等領(lǐng)域面臨諸多新的機(jī)遇和挑戰(zhàn)，認(rèn)真分析和科學(xué)研判當(dāng)前形勢(shì)，積極發(fā)揮財(cái)政職能作用，縱深推進(jìn)財(cái)政改革，才能化危為機(jī)，實(shí)現(xiàn)財(cái)政的新增長、新跨越。
2023年財(cái)政預(yù)算編制指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會(huì)主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹黨的二十大和中央、省、市經(jīng)濟(jì)和財(cái)政會(huì)議精神，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，完整、準(zhǔn)確、全面貫徹新發(fā)展理念，堅(jiān)持推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展和民生改善，積極的財(cái)政政策加力提效，注重精準(zhǔn)、更可持續(xù)；堅(jiān)持緊日子?；?、調(diào)結(jié)構(gòu)保戰(zhàn)略，統(tǒng)籌兼顧、突出重點(diǎn)，大力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，加強(qiáng)重大戰(zhàn)略任務(wù)保障；堅(jiān)持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，兜牢兜實(shí)基層三保底線；堅(jiān)持財(cái)政資源統(tǒng)籌，不斷創(chuàng)新財(cái)政支持方式；堅(jiān)持樹牢底線思維，防范化解地方政府債務(wù)等重大風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)；深化預(yù)算管理制度改革，加強(qiáng)預(yù)算約束和績效管理，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行整體好轉(zhuǎn)，為全面推進(jìn)中國式現(xiàn)代化的澠池新實(shí)踐開好局、起好步。
綜合考慮主要經(jīng)濟(jì)預(yù)期目標(biāo)和各項(xiàng)收支增減因素，本著積極穩(wěn)妥、統(tǒng)籌兼顧、收支平衡的原則，編制2023年預(yù)算。
收入預(yù)算編制原則：收入預(yù)算的編制采取實(shí)事求是、積極平穩(wěn)的原則，立足實(shí)際，結(jié)合稅收政策調(diào)整等因素，科學(xué)安排稅收收入；規(guī)范行政事業(yè)性收費(fèi)、罰沒收入管理和國有資產(chǎn)有償使用管理，合理確定各項(xiàng)非稅收入。
支出預(yù)算編制原則：一是集中財(cái)力，保障重點(diǎn)。牢固樹立 過緊日子的思想，嚴(yán)格控制一般性項(xiàng)目支出，統(tǒng)籌各項(xiàng)資金來源，著力優(yōu)化結(jié)構(gòu)，切實(shí)兜牢三保底線，集中財(cái)力保障縣委、縣政府確定的重點(diǎn)支出。二是依法理財(cái)，強(qiáng)化約束。牢固樹立法治觀念，嚴(yán)格按照《預(yù)算法》及《預(yù)算法實(shí)施條例》的規(guī)定編制預(yù)算，強(qiáng)化預(yù)算約束，嚴(yán)控預(yù)算調(diào)整和調(diào)劑，推進(jìn)建立約束有力的預(yù)算制度。三是強(qiáng)化績效，提高效益。加快構(gòu)建全方位、全過程、全覆蓋預(yù)算績效管理體系，完善預(yù)算績效管理流程，擴(kuò)大預(yù)算績效管理范圍，加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果應(yīng)用。四是盡力而為，量力而行。支出預(yù)算堅(jiān)持量入為出，運(yùn)用零基預(yù)算理念，根據(jù)實(shí)際發(fā)展需要和財(cái)力可能科學(xué)核定，打破基數(shù)概念和預(yù)算支出固化僵化格局，做好收支平衡。
（一）2023年收支預(yù)算安排情況
1、一般公共預(yù)算
按照縣委2023年經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的預(yù)期目標(biāo)，綜合考慮經(jīng)濟(jì)發(fā)展態(tài)勢(shì)和新冠肺炎疫情影響，我縣一般公共預(yù)算收入預(yù)期增長5%，與全省、全市一般公共預(yù)算收入平均增幅相適應(yīng)。2023年全縣一般公共預(yù)算收入27.25億元（其中稅收17.27億元，非稅9.98億元），加上上年結(jié)余1.49億元，一般債券5000萬元，轉(zhuǎn)移支付收入5.51億元，當(dāng)年收入總計(jì)34.75億元。按照以收定支的原則，2023年安排一般公共預(yù)算支出29.41億元，加上解上級(jí)支出5.31億元，一般債券還本支出316萬元，當(dāng)年支出總計(jì)34.75億元。
縣本級(jí)收支預(yù)算情況: 2023年，縣本級(jí)一般公共預(yù)算收入14.06億元，同比增長5％。主要項(xiàng)目為：稅收收入7.11億元，同比增長6.6%；非稅收入完成6.95億元，同比增長3.3%。支出預(yù)算為22.8億元，同比下降8.2%。
2、政府性基金預(yù)算
2023年政府性基金預(yù)算收入2億元，加上年結(jié)余4.1億元，專項(xiàng)債券收入4.96萬元（2023年提前告知專項(xiàng)債券額度），上級(jí)提前告知補(bǔ)助收入1506萬元，當(dāng)年收入總計(jì)11.21億元，當(dāng)年政府性基金預(yù)算安排支出總計(jì)11.21億元，政府性基金預(yù)算均為縣本級(jí)預(yù)算。
3、國有資本經(jīng)營預(yù)算
2023年國有資本經(jīng)營安排支出53萬元，系上級(jí)資金，用于國有企業(yè)退休人員社會(huì)化管理補(bǔ)助。
4、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算
2023年社會(huì)保險(xiǎn)基金收入預(yù)算安排1.01億元，支出預(yù)算安排7120萬元，為居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)基金。
（二）2023年政府債務(wù)預(yù)算情況
2023年債券到期總額6.49億元，其中：應(yīng)還本金5.12億元（一般債券3.29億元，專項(xiàng)債券1.83億元），應(yīng)付利息1.37億元（一般債券4072萬元，專項(xiàng)債券9601萬元）。
2022年到期債券預(yù)通過發(fā)行地方再融資債券償還到期債券本金5.09億元，其中：一般債券3.26億元，專項(xiàng)債券1.83億元。扣除再融資債券，我縣列入預(yù)算1.4億元，其中：債券本金316萬元，債券利息1.37億元。
（三）2023年三保預(yù)算情況
2023年，在財(cái)力有限的情況下，圍繞保工資、保運(yùn)轉(zhuǎn)、?；久裆?，擬安排以下三保支出：
1、保工資支出11.7億元。主要包括財(cái)政供養(yǎng)、差額補(bǔ)助人員工資、社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)等。
2、保運(yùn)轉(zhuǎn)支出1.4億元。主要包括縣直單位、鄉(xiāng)鎮(zhèn)運(yùn)轉(zhuǎn)支出。
3、?；久裆С?.79億元。主要包括城鄉(xiāng)義務(wù)教育經(jīng)費(fèi)保障機(jī)制、學(xué)前教育、義務(wù)教育薄弱環(huán)節(jié)改善與能力提升、普通高中助學(xué)金、兩免一補(bǔ)等教育支出7029萬元，城鄉(xiāng)低保五保、城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)、孤兒生活保障等社會(huì)保障支出1.4億元，基本公共衛(wèi)生、計(jì)劃生育等衛(wèi)生健康支出3474萬元，鄉(xiāng)村振興資金6940萬元，村級(jí)支出4482萬元，農(nóng)村文化建設(shè)等文化支出235萬元，各項(xiàng)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)發(fā)展和改善農(nóng)村環(huán)境、農(nóng)田水利、農(nóng)村改廁、科學(xué)技術(shù)、污染防治等其他民生支出3.2億元。
實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)，必須堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)、聚力提質(zhì)增速。從改善社會(huì)心理預(yù)期、提振發(fā)展信心入手，抓住重大關(guān)鍵環(huán)節(jié)，推動(dòng)政策靠前發(fā)力、項(xiàng)目靠前實(shí)施、資金靠前使用，創(chuàng)新賦能、改革破局、開放聚力，不斷加固穩(wěn)的基礎(chǔ)，加速集聚進(jìn)的動(dòng)能，在提高質(zhì)量的基礎(chǔ)上保持較快的經(jīng)濟(jì)增長。加強(qiáng)全局性謀劃、戰(zhàn)略性布局、整體性推進(jìn)，牽住牛鼻子、落好關(guān)鍵子，綜合考慮各方面因素，注重政策之間的協(xié)調(diào)配合、協(xié)同發(fā)力，把握好時(shí)度效，在多重目標(biāo)、多重任務(wù)、多重約束中實(shí)現(xiàn)最好的效果。必須強(qiáng)化極限思維，守住安全底線。凡事從最壞處打算、向最好處努力，下先手棋、打主動(dòng)仗，在防范風(fēng)險(xiǎn)上做足思想準(zhǔn)備、工作準(zhǔn)備，在應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)上做到戰(zhàn)略主動(dòng)、戰(zhàn)術(shù)精準(zhǔn)，尊重規(guī)律，守正創(chuàng)新，扎扎實(shí)實(shí)辦好自己的事，牢牢把握發(fā)展和安全的主動(dòng)權(quán)。
（一）聚焦財(cái)源培植，不斷推動(dòng)經(jīng)濟(jì)穩(wěn)定增長。一是依托縣域資源稟賦、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)謀定發(fā)展方向，持續(xù)深入放管服改革，加大招商力度，拓寬招商渠道，多舉措推動(dòng)招商項(xiàng)目盡快簽約，簽約項(xiàng)目盡快落地，落地項(xiàng)目盡快投產(chǎn)，投產(chǎn)項(xiàng)目盡快形成稅收收入。二是不斷優(yōu)化營商環(huán)境，落實(shí)落細(xì)惠企政策，做好貼心服務(wù)，深入推進(jìn)萬人助萬企，推動(dòng)減稅降費(fèi)等助企紓困政策直達(dá)快享，突出精準(zhǔn)性持續(xù)性。推動(dòng)企業(yè)高質(zhì)量發(fā)展，吸引更多企業(yè)入駐澠池，實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目向收入的轉(zhuǎn)化，為地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展注入新的動(dòng)力，為財(cái)源建設(shè)、財(cái)政增收打下良好基礎(chǔ)。三是全力以赴支持產(chǎn)業(yè)建設(shè)，通過聚集產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目，打造一批有地域特色、競爭力較強(qiáng)、附加值較高、稅收貢獻(xiàn)大的產(chǎn)業(yè)。四是把恢復(fù)和擴(kuò)大消費(fèi)擺在優(yōu)先位置，調(diào)整妨礙消費(fèi)的限制性措施，改善消費(fèi)條件，創(chuàng)新消費(fèi)場景。落實(shí)好提振市場信心90條措施，促進(jìn)商貿(mào)、餐飲、住宿、文旅等行業(yè)盡快恢復(fù)。五是深入推進(jìn)綜合治稅，健全稅收共治格局，提升稅收征管質(zhì)效，緊盯重點(diǎn)稅源，關(guān)注重點(diǎn)稅種，剖析稅收收入增減變動(dòng)的深層次原因，增強(qiáng)組織收入的預(yù)見性。利用互聯(lián)網(wǎng)＋大數(shù)據(jù)，加強(qiáng)對(duì)房地產(chǎn)業(yè)、礦產(chǎn)資源等重點(diǎn)行業(yè)和重點(diǎn)企業(yè)的動(dòng)態(tài)監(jiān)控，進(jìn)一步提高收入質(zhì)量，促進(jìn)稅收與經(jīng)濟(jì)協(xié)調(diào)增長。六是緊盯上級(jí)轉(zhuǎn)移支付、專項(xiàng)債政策取向，搶抓機(jī)遇、系統(tǒng)謀劃、加強(qiáng)對(duì)接，多渠道爭取上級(jí)補(bǔ)助資金。
（二）聚焦過緊日子要求，有效降低行政運(yùn)行成本。持續(xù)樹立政府過緊日子 思想，嚴(yán)把預(yù)算安排和支出關(guān)口，強(qiáng)化預(yù)算剛性約束，堅(jiān)持量入為出，先有預(yù)算后有支出，嚴(yán)控預(yù)算追加事項(xiàng)，當(dāng)好鐵公雞，打好鐵算盤。堅(jiān)持節(jié)儉辦一切事業(yè)，從嚴(yán)控制一般性支出，壓減非急需、非剛性項(xiàng)目支出，著力盤活各類資金、資源（產(chǎn)）。從緊核定三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算，落實(shí)《河南省機(jī)關(guān)運(yùn)行保障條例》，深入推進(jìn)節(jié)約型機(jī)關(guān)建設(shè)，降低行政運(yùn)行成本。嚴(yán)格執(zhí)行政府采購、會(huì)議、培訓(xùn)、公務(wù)接待、公務(wù)出國（境）等審批制度，有效降低政府運(yùn)行成本。堅(jiān)持問題導(dǎo)向，全面梳理短板漏洞，全方位提升管理水平，推動(dòng)過緊日子制度化常態(tài)化。加強(qiáng)財(cái)政資金監(jiān)管，完善國庫資金管理，及時(shí)跟蹤部門過緊日子情況，真正把錢花在刀刃上、用在緊要處。
（三）聚焦民生底線，強(qiáng)化提升民生保障水平。強(qiáng)化財(cái)政政策和資金保障，全力支持六穩(wěn)工作，落實(shí)六保任務(wù)。優(yōu)化財(cái)政支出結(jié)構(gòu)，強(qiáng)化民生兜底保障，加快補(bǔ)齊民生短板，加強(qiáng)教育經(jīng)費(fèi)保障，積極促進(jìn)就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支持公共文化體系建設(shè)，服務(wù)醫(yī)藥衛(wèi)生體制綜合改革，全面完善多層次社會(huì)保障體系，支持城鄉(xiāng)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，多渠道籌措資金，著力保障民生工程建設(shè)。繼續(xù)堅(jiān)持三保支出在財(cái)政支出中的優(yōu)先順序，合理調(diào)度預(yù)算資金，堅(jiān)決壓縮一般性支出，做好重點(diǎn)領(lǐng)域保障，并堅(jiān)持月初保工資、月中保運(yùn)轉(zhuǎn)和基本民生、月末安排項(xiàng)目，科學(xué)調(diào)度籌集庫款資金，精準(zhǔn)做好三保工作。
（四）聚焦體制改革，推動(dòng)財(cái)政可持續(xù)發(fā)展。進(jìn)一步深化財(cái)稅體制改革，加快建立現(xiàn)代財(cái)政制度。加強(qiáng)財(cái)政收支分析研判，用好財(cái)政承受能力論證、重大支出事前績效評(píng)估、財(cái)政投資評(píng)審等手段，把好重大支出關(guān)口，推動(dòng)財(cái)政資源統(tǒng)籌和可持續(xù)發(fā)展。按照量力而行、盡力而為的原則，調(diào)整完善過高的支出政策，嚴(yán)查新增財(cái)政政策，嚴(yán)控新上項(xiàng)目，提高預(yù)算安排與財(cái)力狀況的匹配度。深化零基預(yù)算管理改革，重點(diǎn)推進(jìn)支出項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)改革，推進(jìn)財(cái)政支出科學(xué)化、規(guī)范化。加快推進(jìn)預(yù)算管理一體化建設(shè)，提高預(yù)算管理透明度和運(yùn)行效率。加強(qiáng)預(yù)算績效管理，持續(xù)完善全方位、全過程、全覆蓋的預(yù)算績效管理體系，提升財(cái)政資源配置效率和使用效能。加強(qiáng)績效評(píng)價(jià)結(jié)果運(yùn)用，將評(píng)價(jià)結(jié)果與完善政策、調(diào)整預(yù)算、資金分配有機(jī)銜接，推動(dòng)解決存在問題，形成評(píng)價(jià)、整改、提升的良性循環(huán)，努力提高財(cái)政資金使用效益。
（五）聚焦可持續(xù)發(fā)展，切實(shí)加強(qiáng)政府債務(wù)管理。堅(jiān)持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，切實(shí)防范和化解財(cái)政領(lǐng)域重大風(fēng)險(xiǎn)。堅(jiān)持開前門、堵后門，加強(qiáng)地方政府法定債務(wù)管理，防范化解隱性債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。持續(xù)加強(qiáng)專項(xiàng)債券借、用、管、還全流程管理，充分發(fā)揮專項(xiàng)債券穩(wěn)投資、擴(kuò)內(nèi)需、補(bǔ)短板作用。規(guī)范高效使用新增債券，嚴(yán)禁無序舉債搞建設(shè)，嚴(yán)禁超越發(fā)展階段鋪攤子、上項(xiàng)目，嚴(yán)禁以任何方式新增政府隱性債務(wù)。完善債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)常態(tài)化監(jiān)控，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)早識(shí)別、早預(yù)警、早發(fā)現(xiàn)、早處置。完善政府隱性債務(wù)化解機(jī)制，統(tǒng)籌資金、資產(chǎn)、資源和各類支持性政策措施，穩(wěn)妥化解存量隱性債務(wù)，逐步降低風(fēng)險(xiǎn)水平。
（六）聚焦作風(fēng)建設(shè)，助推財(cái)政工作提質(zhì)增效。全面落實(shí)縣委雙創(chuàng)爭一流行動(dòng)部署，聚焦財(cái)政重點(diǎn)工作，通過在省內(nèi)外尋標(biāo)、對(duì)標(biāo)，瞄準(zhǔn)一流標(biāo)準(zhǔn)和一流水平，在全縣財(cái)政隊(duì)伍中來一次思想動(dòng)員、工作部署，樹立自我加壓、敢比敢超的精神，強(qiáng)化爭創(chuàng)一流的意識(shí)，通過對(duì)比標(biāo)桿找差距，比學(xué)趕超爭一流，形成擼起袖子加油干的干勁和良好氛圍，提高開拓工作思路、破解工作難題的能力和水平，推動(dòng)全縣財(cái)政各項(xiàng)工作在全省有影響、單項(xiàng)爭第一、整體上臺(tái)階，為實(shí)現(xiàn)財(cái)政高質(zhì)量可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。
（七）聚焦審查監(jiān)督，提高預(yù)算的科學(xué)有效性。全面落實(shí)審查預(yù)算重點(diǎn)向支出預(yù)算和政策拓展改革要求，認(rèn)真聽取吸納人大代表和社會(huì)各界意見建議，持續(xù)加強(qiáng)和改進(jìn)財(cái)政預(yù)算管理，提高支出預(yù)算和政策的科學(xué)性有效性。及時(shí)報(bào)告財(cái)稅改革和財(cái)政重點(diǎn)工作進(jìn)展，做好與代表委員日常溝通交流，認(rèn)真研究代表委員提出的意見建議，把辦理建議提案同完善政策、健全機(jī)制、改進(jìn)工作結(jié)合起來，推動(dòng)解決群眾關(guān)系、社會(huì)關(guān)注的重點(diǎn)難點(diǎn)問題。加大巡視審計(jì)查出問題整改力度，嚴(yán)格落實(shí)整改責(zé)任，加強(qiáng)跟蹤督辦，不斷提高服務(wù)發(fā)展能力和財(cái)政保障水平。
各位代表，2023年財(cái)政改革發(fā)展任務(wù)艱巨繁重。我們將在縣委堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、縣政協(xié)監(jiān)督支持下，虛心聽取各方面意見建議，凝心聚力、擔(dān)當(dāng)實(shí)干，扎實(shí)做好財(cái)政改革發(fā)展各項(xiàng)工作，為推動(dòng)全縣經(jīng)濟(jì)社會(huì)高質(zhì)量發(fā)展，加快全面建設(shè)五個(gè)澠池貢獻(xiàn)強(qiáng)勁財(cái)政力量！
